采购、验收的管理制度

采购、验收的管理制度

一、        采购制度

1、            采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、            各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备  ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、            凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、        验收制度

1、            凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、            验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、            物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。